Uchwała Nr 58/XII/03
Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 15 październik 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. 2003 r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) rada gminy uchwala co następuje: 

	§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165.943 zł zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

	§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 184.057 zł.

	2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

      § 3. Załącznik Nr 7 " Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów " będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Nr V/19/03 z dnia 31.01.03 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok, po zmianach wprowadzających niniejszą uchwałą otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

	§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 21.327.759 zł;

	- Wydatki - 23.422.983 zł.

	§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

	- pożyczka w kwocie 1.127.224 zł;

	- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 908.000 zł;

	- wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.000,zł.

	§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/XII/03
Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 15.10.2003r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2003 rok
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
600			Transport i łączność	-	25.600	-	25.600	
	60016		Drogi publiczne gminne	-	25.600	-	25.600	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	25.600	-	25.600	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	27.000	-	57.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000	27.000	-	57.000	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20.000	27.000	-	47.000	
758			Różne rozliczenia	8.746.421	26.254	-	8.772.675	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.999.757	21.254	-	8.021.011	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.999.757	21.254	-	8.021.011	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87.850	5.000	-	92.850	
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37.850	5.000	-	42.850	
801			Oświata i wychowanie	266.740	7.745	-	274.485	
	80101		Szkoły podstawowe	9.615	3.745	-	13.360	
		083	Wpływy z usług	-	745	-	745	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	3.000	-	3.000	
	80195		Pozostała działalność	42.125	4.000	-	46.125	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	4.000	-	4.000	
851			Ochrona zdrowia	140.700	39.000	-	179.700	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.700	39.000	-	179.700	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.700	37.000	-	177.700	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	2.000	-	2.000	
853			Opieka społeczna	2.905.798	35.344	-	2.941.142	
	85395		Pozostała działalność	186.419	35.344	-	221.763	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	21.622	35.344	-	56.966	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	5.000	-	11.000	
	92195		Pozostała działalność	-	5.000	-	5.000	
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	-	5.000	-	5.000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 58/XII/03
Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 15.10.2003r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2003 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.146.113	44.954	353.500	837.567	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.114.300	44.954	350.000	809.254	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Z przeznaczeniem: budowę kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu-14.900,zł rozbudowa studni redukcyjnej oraz sieci wodociągowej w Pietrzwałdzie-24.054 zł, budowa sieci wodociągowej Smykowo-Brzydowo- trnzyt-6.000zł oraz zmniejszenie dotacji na budowę kanalizacji w Międzylesiu w 2003r 350.000 zł finansowanej z pożyczki.	1.100.000	44.954	350.000	794.954	
	01095		Pozostała działalność	5.500	-	3.500	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	-	150	550	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	1.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	-	2.350	1.450	
600			Transport i łączność	831.590	25.600	-	857.190	
	60016		Drogi publiczne i gminne	607.290	25.600	-	632.890	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.180	21.400	-	37.580	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.575	3.680	-	18.255	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	520	-	2.520	
			Z przeznaczeniem na realizację programu DROMEL III					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269.000	27.000	-	296.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269.000	27.000	-	296.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Z przeznaczeniem na: dofinansowanie zabudowy samochodów OSP Pietrzwałd -6.000zł i OSP Idzbark -21.000zł	50.000	27.000	-	77.000	
801			Oświata i wychowanie	10.499.642	41.945	-	10.541.587	
	80101		Szkoły podstawowe	5.662.933	20.745	-	5.683.678	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Z przeznaczeniem na: zakup farby do odnowienia ogrodzenia w szkole podstawowej w Zwierzewie-745 zł i wyposażenia kuchni przy szkole podstawowej w Brzydowie-3000 zł	377.550	3.745	-	381.295	
		4270	Zakup usług remontowych
Z przeznaczeniem na: remont zaplecza kuchennego przy szkole podstawowej w Brzydowie.	53.200	17.000	-	70.200	
	80110		Gimnazja	3.687.742	17.200	-	3.704.942	
		4270	Zakup usług remontowych
Z przeznaczeniem na: remont oświetlenia gimnazjum w Ostródzie.	21.183	12.400	-	33.583	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.950	4.800	-	114.750	
	80195		Pozostała działalność	67.747	4.000	-	71.747	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	155	-	155	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22	-	22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	1.523	-	8.523	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	-	1.000	-	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.622	1.300	-	19.922	
851			Ochrona zdrowia	177.700	2.000	-	179.700	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177.700	2.000	-	179.700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Z przeznaczeniem na: dofinansowanie akcji letniej - półkolonie.	56.500	2.000	-	58.500	
853			Opieka społeczna	3.962.733	35.344	-	3.998.077	
	85395		Pozostałe działalność	236.149	35.344	-	271.493	
		3110	Świadczenia społeczne
Z przeznaczeniem na: akcję dożywiania dzieci w szkołach.	236.149	35.344	-	271.493	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.650.150	3.500	15.900	1.637.750	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.258.850	-	9.900	1.248.950	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Z przeznaczeniem na: zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Samborowie	1.258.850	-	9.900	1.248.950	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36.000	-	6.000	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.050	-	6.000	21.050	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327.800	3.500	-	331.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.000	-	6.000	
		4270	Zakup usług remontowych	69.260	1.500	-	70.760	
			Z przeznaczeniem na: zakup lamp oświetlenia ulic. Ul. Bursztynowa w Wałdowie, remont oświetlenia w Smykówku.					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529.000	5.000	-	534.000	
	92195		Pozostała działalność	-	5.000	-	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	-	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	-	4.000	
			Z przeznaczeniem na: zakup nagród i pokrycia kosztów zespołów folklorystycznych na dożynkach powiatowych w Samborowie.					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 58/XII/03
Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 15.10.2003r
  
Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.

	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady		
				Lp.	w tym źródła finansowania	2004	2005	Jednostka organiza-
cyjna realizująca zadanie	
					Środki ujęte w budżecie gmin		Środki własne
Środki pomocowe Sapard	Środki własne
Środki pomocowe Sapard		
					Własne	Dotacje z budżetu państwa	Pożyczka kredyt	Gminny Fund Och.
Środ. i Gosp. Wodnej				
												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa studni redukcyjnej oraz sieci wodociągowej Kol.Pietrzwald	61.054	61.054	34.054	-	-	27.000	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu.-etap I,II,III	2.561.900	218.270	14.900	-	203.370	-	790.130
500.000	553.500
500.000	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu etap I, II, III	1.414.000	296.630	-	-	296.630	-	365.370
250.000	252.000
250.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociąg.Glądy-Ryn-Bednarka	118.000	118.000	118.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Budowa sieci wodociągowej Smykowo - Brzydowo (tranzyt)	88.000	88.000	88.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku IV i V etap	590.000	-	-	-	-	-	300.000
290.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Budowa sieci wodociągowej w Szyldaku-etap IV,V	92.000	-	-	-	-	-	52.000
40.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Pietrzwałd i Naprom	50.000	-	-	-	-	-	50.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny I etap	1.726.000	-	-	-	-	-	-	900.000
826.000	Urząd Gminy Ostróda	
10	600	Budowa chodnika ul.Świetlińska w Kajkowie	255.000	60.000	60.000	-	-	-	195.000
     -	-	Urząd Gminy Ostróda
	
11	600	Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci burzowej na ul. Kajki w Kajkowie	173.000	100.000	100.000	-	-	-	73.000
    -	-	Urząd Gminy Ostróda	
12	600	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Brzydowo szt.2, Reszki, Ornowo, Kajkowo	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
13	754	Modernizacja samochodu pożarniczego w OSP Pietrzwałd	66.380	56.000	56.000	-	-	-	10.380
    -	-	Urząd Gminy Ostróda	
14	801	Budowa sali gimnastycznej w Samborowie	1.838.475	925.699	725.699	200.000	-	-	912.776
     -	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	900	Ochrona rz. Drwęcy poprzez modernizację. i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Samborowie	1.226.100	640.100
*586.000	598.876	-	627.224	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
16	900	Ochrona zlewni rzeki Drwęcy oraz Jeziora Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Idzbarku
	1.579.850	79.850	22.850	-	-	57.000	1.500.000
      -	-	Urząd Gminy Ostróda	
17	700	Zakup działki położonej w St. Jabłonkach
	14.250	14.250	14.250	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
18	750	Zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy oraz dokumentacji	220.000	220.000	220.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
19	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo-Gierłoż-etap I
	760.000	-	-	-	-	-	-	400.000
360.000	Urząd Gminy Ostróda	
20	754	Modernizacja samochodu pożarniczego w OSP Idzabrku
	23.000	21.000	21.000	-	-	-	2.000
  -	-	Urząd Gminy Ostróda	
21	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja w Klonowie	2.040.000	40.000	40.000	-	-	-	-	2.000.000
        -	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem	14.922.009	3.549.853	2.138.629	200.000	1.127.224	84.000	4.250.656
1.080.000	4.105.500
1.936.000